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2021年现代农业机械生长项目自评结果

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一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析2021年我厅现代农业机械生长项目绩效自评得分为100分。绩效评价品级为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度我厅现代农业机械生长项目年初预算525.20万元，全年项目资金执行525.20万元，项目预算执行率为100%。其中：我厅原农机局现代农业机械生长项目全年资金执行385.91万元，我厅农机宁静监理总站现代农业机械生长项目全年执行139.29万元。

2.完成的绩效目标。

2021年我厅现代农业机械生长项目年度绩效目标设定的12个绩效指标，其中产出指标7个，效益指标5个。

主要完成农机人员培训870人次；重要农时农机推广示范服务运动5次；农机化综合调研运动8次；创新研发、引进新技术新机具3项；农机化信息宣传计划完成率100%；拖拉机上牌率100%；联合收割机上牌率100%；主要农作物耕作收综合机械化水平72.5%；重特大农机事故0起；油菜农机化作业水平67.17%；小麦农机化作业水平72.8%；水稻农机化作业水平61.02%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.?个体绩效指标完成值与目标值偏差较大，如农机人员培训年初目标值300人次，实际完成值870人次，目标完成率290%。原因为2021年主要以赛代训及组织运动等方式集中授课，因疫情原因加入人数无法准确预估，导致年初目标值与完成值偏差较大。

2.?电竞论坛农机宁静监理总站设置的项目绩效指标体系中对预算资金支出内容和目标的体现度不够，一是产出指标中仅设置了质量指标，未设置数量指标；二是未能体现农机专业技术培训、农机宁静宣传等指标。

3.?原有的满意度指标“服务工具满意度”指向较为模糊，可操作性不强。

（四）下一步拟革新措施

1.下一步拟革新措施。

(1)?由于原电竞论坛农机局已划归电竞论坛农业事业生长中心，电竞论坛农业事业生长中心今后在体例项目绩效目标时，将凭据预算部署并结合上年度绩效目标完成情况，设置科学合理的绩效目标值。

(2)?增强财政部门与业务处室相同配合，设置能够充实反映项目事情重点的绩效指标体系，如设置农机专业技术培训人次、农机宁静宣传完成率等指标。

2.拟与预算部署相结合情况。

此次绩效评价事情结束后，实时把绩效评价信息反馈给项目相关人员，并对结果进行通报，确保单元对绩效治理事情的认识和重视水平获得提高。同时，进一步增强对绩效问题整改落实，建设自评结果和预算部署有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为部署下一年度预算的重要参考依据。

附件：2021年现代农业机械生长项目自评表（附后）

二、佐证质料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

依据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业部关于增强农业机械化技术推广事情的意见》、《电竞论坛人民政府关于促进农业机械化和农机工业又好又快生长的实施意见》、《电竞论坛“十三五”农业机械化生长计划》及《电竞论坛农机局机构职能文件》等，并结合我省农机化生长实际，经过整合相关省级农机化专项资金，报省政府批准，设立“现代农业机械生长项目”。

通过项目实施，不停推动我省主粮农作物全程机械化和重点经济作物单薄环节机械化水平，切实加速农机与农艺融合和农机化与信息化融合，提升农机公共服务能力与社会化服务体系建设水平，实现主要农作物耕作收综合机械化水平稳步提高，农机宁静形势保持平稳。推动全省农机农艺有效融合，降低农机宁静事故发生，逐步提高农机化技术推广能力和水平，促进农村经济社会全面协调生长。

（2）年度绩效目标

2021年度现代农业机械生长项目绩效目标为通过培育社会化服务组织，壮大农业机械化人才队伍，推动科技创新及新装备新技术新模式的推广与应用，提高主要农作物耕作收综合机械化水平。通过培育社会化服务组织，壮大农业机械化人才队伍，推动科技创新及技术推广，提高农业机械装备水平；增强农机驾驶员宁静意识教育，降低农业机械宁静事故。

具体包罗农机人员培训300人次；重要农时农机推广示范服务运动4次；农机化综合调研运动8次；创新研发、引进新技术新机具3项；农机化信息宣传计划完成率100%；拖拉机上牌率95%；联合收割机上牌率95%；主要农作物耕作收综合机械化水平72%；重特大农机事故0起；油菜农机化作业水平54%；小麦农机化作业水平62%；水稻农机化作业水平52%。

2.项目资金情况

2021年度现代农业机械生长项目预算资金525.20万元，其中：我厅原农机局项目资金385.91万元，主要用于开展农机新技术新机具培训示范推广、社会化服务体系建设、农机化事情调研督导、农机信息化软硬件提升、农机质量监视治理与行业尺度制定评审、农机职业技术培训和职业技术大赛、组织农机创新研发、农机服务与机构运行保障及其他须要运动；我厅农机宁静监理总站项目资金139.29万元，主要用于农机宁静监视治理；农机宁静专项整治及宣传运动；农机监理人员能力建设；推广农机化新机具、新技术；农业机械技术推广体系建设；制作配套牌证等。

（二）部门自评事情开展情况

凭据《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评事情的通知》要求，为确保本次绩效评价事情顺利开展，建设绩效自评事情组，对2021年现代农业机械生长项目绩效自评事情流程进行梳理，收集相关资料，凭据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效自评陈诉。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年度现代农业机械生长项目预算资金总额525.20万元，实际到位资金总额525.20万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2021年度现代农业机械生长项目预算资金总额525.20万元，实际执行525.20万元，执行率100%，其中：我厅原农机局执行385.91万元；我厅农机宁静监理总站执行139.29万元。

（3）项目资金治理情况分析。

我厅2021年度项目资金严格凭据年初批复预算及单元财政治理制度进行项目治理。项目资金的拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，对每一项专项资金拨付都有完整的审批法式和手续，并坚持“专项核算、专户治理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用专项资金行为。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①农机人员培训

2021年农机人员培训指标年初绩效目标为300人次，实际完成870人次。具体如下表：

②重要农时农机推广示范服务运动

2021年重要农时农机推广示范服务运动指标年初绩效目标为4次，实际完成5次。具体如下表：

③农机化综合调研运动

2021年农机化综合调研运动指标年初绩效目标为8次，实际完成8次。具体如下表：

④创新研发、引进新技术新机具

2021年创新研发、引进新技术新机具指标年初绩效目标为3项，实际完成3项。具体如下表：

⑤农机化信息宣传计划完成率

2021年农机化信息宣传计划完成率指标年初绩效目标为100%，实际完成100%。具体如下表：

⑥拖拉机上牌率

2021年拖拉机上牌率指标年初绩效目标为95%，全年实际完成拖拉机注册挂号11488台，其中：轮式拖拉机11325台，手扶拖拉机2台，履带拖拉机161台，拖拉机上牌率到达100%。

⑦联合收割机上牌率

2021年联合收割机上牌率指标年初绩效目标为95%，全年实际完成联合收割机注册挂号7904台，其中：轮式联合收割机481台，履带式联合收割机7423台，联合收割机上牌率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①主要农作物耕作收综合机械化水平

2021年主要农作物耕作收综合机械化水平指标年初绩效目标为72%，实际完成72.5%。具体如下表：

②2021年重特大农机事故指标年初绩效目标为0起，全年实际发生农机事故64起，死亡5人，受伤12人，直接经济损失74.42万元，与上年同期相比，事故起数淘汰17起，受伤人数增加2人，死亡人数增加4人，直接经济损失增加25.96万元，未发生较大以上农机事故，农机宁静生产形势平稳。

③油菜农机化作业水平

2021年油菜农机化作业水平指标年初绩效目标为54%，据开端统计2021年全省油菜种植面积约1641.03万亩，油菜机械收获约1102.33万亩，油菜机械收获水平到达67.17%。

④小麦农机化作业水平

2021年小麦农机化作业水平指标年初绩效目标为62%，据开端统计2021年全省小麦种植面积约1578.08万亩，小麦机械播种约1148.83万亩，小麦机械播种水平到达72.8%。

⑤水稻农机化作业水平

水稻农机化作业水平指标绩效目标为52%，据开端统计2021年全省水稻种植面积约3408.88万亩，水稻机械播栽面积约2080.20万亩，水稻机械播栽水平到达61.02%。。

（四）上年度部门自评结果应用情况

凭据上年度绩效自评结果，实时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员，增强各部门重视度和部门间相同，合理测算项目预算，并增强预算体例环节资金需求审核；严格资金支出审批治理；年中实施绩效监控，分析预算执行和项目实施中存在的问题，确保项目资金规范运行和项目实施稳中推进，最终完满完成项目年度目标。

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2022年3月31日

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