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2021年生态渔业绿色生长项目自评结果

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一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，我厅2021年度生态渔业绿色生长项目绩效自评得分为98分，结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分38分，得分率95.00%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目预算982.21万元，资金到位982.21万元，资金到位率100%，实际执行982.21万元，预算资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

我厅2021年生态渔业绿色生长项目主要完成：收罗和宣布水产物批发市场价钱信息11750条 ；水产养殖技术在线培训≥37.1万人次；水产物检测数据≥2156个；水产主推技术4项；水草种植面积2,400亩；电竞论坛梁子湖治理局出湖执法次数418次；电竞论坛斧头湖治理站出湖执法次数340次；增殖放流成活率95%；电竞论坛斧头湖治理站水草成活率60%；渔民增收300元/亩；无重洪流产物质量宁静事故；服务工具满意度不低于95%。

3.未完成的绩效目标。

水产物及饲料及格率≥78%以上；电竞论坛梁子湖治理局水草成活率≥85%；

（三）存在的问题和原因

1、受机构革新影响，原水产局单元职能未定，部门事情无法开展，如：“水产养殖病害监测面积”；

2、受疫情和水位双重影响，水草种植较往年有所推迟，种植区域平均水域较深，种植区域水体情况较差，水下光照低，严重影响水生植物的定植和生长，间接也对湖区水体质量发生影响，电竞论坛梁子湖治理局水草存活率未能完成目标；

3、因抽样的质量下降，造成水产物及饲料及格率未能完成目标；

4、水产技术推广总站水产技术推广项目资金严重不足，科技力量、人员培训等配套都急需要增强。

（四）下一步拟革新措施

1.下一步拟革新措施。

（1）我厅水产局对于财政厅组织的重点评价项目，落实评价整改意见并将整改情况报送厅计财处，部门预算线上项目凭据省财政厅、省农业农村厅预算绩效评审专家组意见，对项目绩效指标进行修改，并重新报省财政厅审核通过。

（2）梁子湖治理局加大预算评审制度，健全评审小组，增强事前研究，建设评估、专家论证、团体决策等相关法式，使预算体例更合理更科学更精细。结合项目年度预算，增强与业务科室的相同协调，坚持量入为出，精准体例录入预算经济分类，做到资金额度与项目实施相匹配。明确预算支出执行进度总体要求，遵循支出相对均衡性原则，强化用款计划治理，科学编报用款计划并严格执行，进一步增强项目预算执行的前瞻性和均衡性。

（3）斧头湖治理局继续做好执法事情，凭据实际事情计划，做好年初目标设定、预算部署及档案台账资料归档。

（4）电竞论坛水产科研所增强水产物检测的力度，力争完成质量指标中“水产物及饲料及格率”指标绩效79%以上。

2.拟与预算部署相结合情况。

（1）我厅原省水产局将绩效评价结果作为体例部门下一年度预算的重要依据，增强内部控制，完善项目治理。同时为使财政支农资金落到实处，我单元计财处在体例下一年预算时，综合考虑水产行业生长及下一年事情目标，量入为出，开门体例预算，与各处室配合体例下一年预算。

（2）梁子湖治理局增强预算治理，强化资金绩效，对于执行历程中支出进度较慢的项目，在下年度部署资金时，合理分配资金，并增强预算跟踪。

（3）斧头湖治理局增强审核，从严部署分配资金。自评陈诉通过书面形式或网络向社会果真，征求意见和建议，接受社会监视和评议。对征集和收到的评价意见，进行分类整理，逐一回复，提出革新措施，推进掩护区事情深入全面开展。

附件：2021年生态渔业绿色生长项目自评表（附后）

二、佐证质料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

中央及省委一号文件，电竞论坛是“千湖之省”，水工业是我省农业及农村经济中的支柱工业，是我省农民致富奔小康的主要途径之一。渔业经济计划、信息治理及定点视察事情具有较强的行业奇特性和专业性，是领导决策的依据。

梁子湖生态系统完整，物种富厚，水质优良，湖内有国家重点掩护的4种植物和21种鸟类，湖泊的掩护价值极大。随着流域内人口增加和城镇化进程加速，加上周边地域工业、养殖业和旅游业的快速生长以及水资源开发利用不妥，水面缩减，湿地面积逐步减小等问题，致使梁子湖生态情况受到严重威胁。在生态方面，梁子湖受到生态系统局部碎化、植物种类组成逆向演变、动物多样性日益降低三重压力；水生态系统受损，湖泊日趋富营养化。梁子湖生态掩护与综合执法项目是恢复梁子湖生态情况重要支撑，使执法能力获得提高、渔民生活稳定，切合政府生长久远计划，是保证梁子湖在康健稳定的生态情况下可连续利用，促进人与自然和谐生长的重要举措。本年申请预算资金的主要投向及事情任务是对梁子湖水域进行综合治理，掩护梁子湖情况，掩护湖区资源可连续利用。发放禁渔期渔民生活补助，种植有益水草，打捞湖区垃圾，并对湖区情况进行定期监测，确保湖区自然情况不受破坏。

斧头湖是江汉湖群中水生植被保持较为完好的近郊湖泊之一，生物资源极为富厚，有国家二级重点掩护植物三种，划分为粗梗水蕨，野菱和野莲。斧头湖生物多样性和特有性高，是我国许多珍稀濒危水生野生动植物的重要生存地，具有较大的经济价值、基因价值和生态价值。由于近几年来的频频特大自然灾害，加之情况污染日趋严重，致使斧头湖水生生物资源遭到了扑灭性破坏。该项目实施后，斧头湖及所属四个渔政站，通过日常巡护、执法治理及渔业有关规则的宣传，使治理局执法治理能力进一步提升，渔民的资源掩护意识不停增强，渔业资源及种种野生动植物种群逐步恢复，国家二级掩护植物粗梗水蕨、野菱和野莲获得有效掩护，保持生物多样性和特有性，为斧头湖康健渔业、生态渔业、平安渔业，作出孝敬。本年申请预算资金的主要投向及事情任务：一是开展斧头湖生态修复与掩护的宣传事情；二是开展斧头湖日常巡查和渔政执法治理及禁渔期事情；三是开展水葫芦、菹草等打捞事情；四是开展斧头湖增殖放流事情；五是开展斧头湖设施运行和维护等事情；六是开展每月一次的水质监测并形成监测陈诉。

我厅电竞论坛水产技术推广总站生态渔业绿色生长项目立项目的是提高主导品种、主推技术入户率。项目年度绩效目标为：遴选水产主导品种和主推技术；开展技术培训和指导；建设试验示范基地。

（2）年度绩效目标

2021年生态渔业绿色生长项目年度绩效目标为：收罗和宣布水产物批发市场价钱信息1万条；水产养殖技术在线培训≥30万人次；水产物检测数据≥2156个；水产主推技术4项；水草种植面积≥2,190亩；电竞论坛梁子湖治理局出湖执法次数≥230次；电竞论坛斧头湖治理站出湖执法次数180次；增殖放流成活率90%；水产物及饲料及格率≥79%；电竞论坛梁子湖治理局水草成活率≥88%；电竞论坛斧头湖治理站水草成活率60%；渔民增收300元/亩；无重洪流产物质量宁静事故；服务工具满意度不低于95%。

2.项目资金情况。

2021年生态渔业绿色生长项目，预算总资金982.21万元，实际执行数为982.21万元，预算执行率为100%。其中：原电竞论坛水产局243.69万元；电竞论坛梁子湖治理局559万元；电竞论坛斧头湖治理站32.35万元；电竞论坛水产技术推广总站38.48万元；电竞论坛水产科研所108.69万元。

（二）部门自评事情开展情况

为增强对项目实施历程中绩效目标实现情况的监视和控制，实时掌握项目实施进程和资金支出进度以及项目绩效目标的完成情况，我厅生态渔业绿色生长项目相关单元凭据省财政厅要求对2021年度生态渔业绿色生长项目1-7月项目实施情况进行了绩效监控，对偏离绩效目标、逾期无效项目实时进行调整和纠偏，确保项目定时完成。

为确保本次绩效评价事情顺利开展，我厅生态渔业绿色生长项目相关单元建设了绩效评价事情组，对项目绩效评价事情流程进行梳理，收集相关资料，凭据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价陈诉。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包罗完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年生态渔业绿色生长项目，预算总资金982.21万元，实际到位资金总额982.21万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2021年生态渔业绿色生长项目，预算总资金982.21万元，实际到位资金总额982.21万元，实际执行数为982.21万元，预算执行率为100%。其中：原电竞论坛水产局243.69万元；电竞论坛梁子湖治理局559万元；电竞论坛斧头湖治理站32.35万元；电竞论坛水产技术推广总站38.48万元；电竞论坛水产科研所108.69万元。

（3）项目资金治理情况分析。

我厅生态渔业绿色生长项目相关单元凭据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单元财政规则》《政府会计制度》和《行政事业单元内部控制规范（试行）》等制度划定执行，资金规范使用，资金拨付具有完整的审批法式和手续，重大开支均经过评估认证，切合预算批复划定的用途，报账法式和流程规范，资金实行国库集中支付和公务卡结算，未发现存在支出依据不合理、虚列项目支出等现象，未发现截留、挤占、挪用项目资金等情况。

2.绩效目标完成情况分析（包罗完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我厅原电竞论坛水产局收罗和宣布水产物批发市场价钱信息计划1万条，实际完成11750条；

我厅电竞论坛梁子湖治理局电竞论坛斧头湖治理局出湖执法次数计划≥230次，实际完成418次；

我厅电竞论坛梁子湖治理局水草种植面积计划2,190亩，实际完成2,400亩以上；

我厅电竞论坛水产科研所水产物检测数据计划≥2156个，实际完成≥2156个；

我厅原电竞论坛水产局水产养殖技术在线培训计划≥30万人次，实际完成37.1万人次；

我厅电竞论坛水产技术推广总站水产主推技术计划4项，实际完成4项；

电竞论坛梁子湖治理局水草成活率计划≥88%，实际完成85%；

电竞论坛斧头湖治理站水草成活率计划60%，实际完成60%；

我厅电竞论坛水产科研所水产物及饲料及格率计划≥79%，实际完成78%；

我厅电竞论坛斧头湖治理站增殖放流成活率计划90%，实际完成95%以上。

（2）效益指标完成情况分析。

我厅电竞论坛水产技术推广总站渔民增收计划300元/亩，实际完成300元/亩；

我厅电竞论坛水产科研所计划无重洪流产物质量宁静事故，实际无重洪流产物质量宁静事故。

（3）满意度指标完成情况分析。

我厅电竞论坛水产技术推广总站服务工具满意度计划不低于95%，实际完成95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

凭据上年度绩效自评结果，实时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员，增强各部门重视度和部门间相同，合理测算项目预算，并增强预算体例环节资金需求审核；严格资金支出审批治理；年中实施绩效监控，分析预算执行和项目实施中存在的问题，确保项目资金规范运行和项目实施稳中推进，最终完满完成项目年度目标。

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2022年3月31日

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