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2021年度生态畜牧绿色生长项目自评结果

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一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，省农业农村厅2021年度生态畜牧绿色生长项目绩效自评得分为99.9分，结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分39.9分，得分率99.75%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度生态畜牧绿色生长项目由原电竞论坛畜牧兽医局、省疫控中心、畜牧技术推广总站、畜禽育种中心、畜牧良种场、兽药监察所等单元具体实施。省财政厅2021年下达省农业农村厅2021年度生态畜牧绿色生长项目资金?2,579.17万元，到位资金?2,579.17万元，资金到位率100%。实际支出?2,579.17万元，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

屠宰检疫率100.00%;肉类总产量330万吨;国家强制免疫密度95.00%;畜禽监丈量4.98万份;生产15万支0.25ml细管冻精；地方羊保种完成量2个，制作冻精1207支，胚胎268枚；种牛收集量公牛4头、母牛9头；蛋鸡124模式养殖量464万只；动物疫病监测数据准确率100.00%；农产物质量监测及格率100.00%。

3.未完成的绩效目标。

2021年仙桃优质种牛育种中心后备母牛存栏数年初目标值250头，年末实际完成值244头，其中4头因不适应海内养殖气候死亡且已作无害化处置惩罚，2头牛在加入全国第三届种牛拍卖会展示后因疫情原因无法运回，在当地以肉牛价钱进行了处置惩罚。该6头牛处置已向主管部门电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全申请处置，并已在资产治理系统中做下账处置惩罚。

（三）存在的问题和原因

1.原省畜牧兽医局受机构革新影响，单元职能未定，部门事情无法开展。

2.省疫控中心因预算不足，肩负国家及省级法定和政策性划定的疫病净化、非洲猪瘟检测、实验室考核等职责无相应的预算支出支持，生物宁静实验室革新与运行不能保障。

（四）下一步拟革新措施

1.下一步拟革新措施。

（1）加大对全省农户技术服务力度。凭据省内农户的养殖需求，建议可以将我单元“优质水牛种牛生长项目”的惠及品种扩大为肉牛和水牛，并适当提高优质冻精的供种数量，调整后该项目不仅可以向社会提供优质水牛冻精，同时还可以发挥我单元在肉牛育种方面的优势，为社会提供物美价廉的优质肉牛冻精，加速重振电竞论坛牛养殖业法式。

（2）增强生物性资产治理，实时报送绩效监控陈诉及绩效自评陈诉。

2.拟与预算部署相结合情况。

（1）增强预算体例的科学性、合理性和准确性，合理配备资源，提高财政资金的使用效益和效率，将绩效评价结果作为以后年度项目预算部署、年度预算调整、进入预算转动项目库的重要依据，做到评价结果与以后年度预算资金部署挂钩，确保预算治理与绩效治理事情。

（2）下年度凭据主管部门主要任务部署以及本次绩效评价结果，合理调整预算部署事情任务和重点，确保预算资金使用成效。

（3）将绩效自评结果与次年预算相结合，积极整改，对绩效评价结果不良且整改不到位的，将相应核减次年预算资金。

（4）建议财政部门继续增强指导和培训力度，增强对各部门申报项目的指导，使项目体例越发切合绩效评价相关要求，适时开展培训和指导，提高各部门、实施单元对项目资金使用绩效评价事情重要性的认识，牢固树立绩效治理理念，同时进一步提高绩效评价事情方式、要领，将已完成的绩效结果充实体现出来。

附件：2021年生态畜牧绿色生长项目自评表（附后）

二、佐证质料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

凭据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《电竞论坛畜牧条例》、《电竞论坛动物防疫条例》、电竞论坛人民政府鄂政发〔2001〕1号文件、〔2007〕67号文件《关于鼎力大举生长畜牧水工业的决定》、《关于促进生猪工业生长的意见》、电竞论坛人民政府鄂政发〔2010〕57号文件《关于推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》、国家发改委于2013年宣布了《全国牛羊肉生产生长计划》（2013-2020年），2018年中央“一号文件”实施乡村振兴战略；鄂政办发[2017]101号《省人民政府办公厅关于印发电竞论坛畜禽养殖废弃物资源化利用事情方案的通知》及相关资金治理措施，设立本项目，开展绩效治理和项目羁系等。凭据我省畜牧业生长对畜牧技术推广日益增长的需求，围绕全省畜禽养殖主导工业，结合当前畜牧生产中发生的新情况和存在的问题，有针对性地开展试验示范、科技培训和技术创新，推广现代科学养殖技术和优质、高产、高效、宁静的生产模式，从而推进畜牧业生产方式转变，提高畜牧业生产水平，实现畜牧业的连续稳定生长，保障畜产物的有效供应。

（2）年度绩效目标

2021年生态畜牧绿色生长项目年度绩效目标为：屠宰检疫率100.00%;肉类总产量330万吨;国家强制免疫密度90.00%;畜禽监丈量4万份;生产10万支0.25ml细管冻精；后备母牛存栏数250头；地方羊保种完成量2个，制作冻精400-500支、胚胎120枚；种牛收集量公牛41、母牛5头；蛋鸡124模式养殖量400万只；动物疫病监测数据准确率98.00%；农产物质量监测及格率98.00%。

2.项目资金情况。

2021年生态畜牧绿色生长项目，预算总资金2,579.17万元，实际执行数为2,579.17万元，预算执行率为100%。其中：原电竞论坛畜牧兽医局1,183.03万元；电竞论坛动物疫病预防控制中心534.26万元；电竞论坛畜牧技术推广总站53.33万元；电竞论坛兽药监察所231.62万元；电竞论坛畜禽育种中心369.07万元；电竞论坛畜牧良种场207.86万元。

（二）部门自评事情开展情况

我厅凭据财政厅关于绩效评价事情的要求，高度重视预算绩效自评事情。一是领导重视亲自部署，组织召开预算绩效自评事情聚会会议，统一思想，提高认识，部署任务，明确职责分工，剖析下达绩效自评任务。二是明确财政部门牵头组织项目的绩效自评事情，相关业务部门配合，事情到人、责任到人。三是下发了《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评事情的通知》，明确了2021年绩效自评的规模、绩效自评的内容、绩效自评的要领以及绩效自评的事情要求，牢固树立“谁支出、谁卖力”的理念，增强项目主体责任和绩效治理，以确保绩效自评结果的真实、准确和客观。四是制定绩效自评事情方案，依照方案逐步实施。五是建设绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，凭据绩效自评打分要求，逐项考评打分。

绩效评价事情流程主要有：

1.核实数据。相关处室对2021年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度项目支出情况进行比力分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算部署、预算追加、资金治理、经费支出、资产治理等相关文件资料和财政凭证。

3.实地检察。现场检察实物资产等。

4.归纳汇总分析。财政部门对相关处室提供的质料及自评陈诉，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5.形结果效评价陈诉。财政部门作为绩效评价的牵头部门，在归纳汇总相关处室绩效自评的基础上，形成本项目绩效自评陈诉，报送省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包罗完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年生态畜牧绿色生长项目，预算总资金2,579.17 万元，实际到位资金总额2,579.17 万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2020年生态畜牧绿色生长项目，预算总资金2,579.17 万元，实际到位资金总额2,579.17 万元，实际执行数为2,579.17 万元，预算执行率为100%。其中：原电竞论坛畜牧兽医局1,183.03万元；电竞论坛动物疫病预防控制中心534.26万元；电竞论坛畜牧技术推广总站53.33万元；电竞论坛兽药监察所231.62万元；电竞论坛畜禽育种中心369.07万元；电竞论坛畜牧良种场207.86万元。

（3）项目资金治理情况分析。

我厅生态畜牧绿色生长项目相关项目实施单元划分建设和制定了财政治理措施及内部控制制度。这些措施及制度对单元增强财政监视，规范财政行为，起到了促进作用。在实际事情中我们严格凭据国家、省有关财经规章制度执行。项目治理凭据预算治理的要求，无预算不支出，项目支出严格凭据项目预算文本内容执行，资金支付严格实行国库集中支付、公务卡支付等支付制度，严格执行“三中一大”治理制度，日常开支严格履行审批手续，凭据相关财政报销制度进行审批核算，做到账账相符、账实相符、账证相符。严格执行收支两条线及政府采购的相关划定。

2.绩效目标完成情况分析（包罗完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我厅电竞论坛畜禽育种中心0.25ml细管冻精生产计划数量10万支，实际完成15万支；

我厅电竞论坛动物疫病预防控制中心畜禽监计划丈量4万份，实际完成4.98万份；

我厅电竞论坛畜牧技术推广总站蛋鸡124模式计划养殖量400万只，实际完成464万只；

我厅电竞论坛畜牧良种园地方羊保种计划完成量2个，实际完成2个；

我厅原电竞论坛畜牧兽医局国家强制免疫密度计划90%，实际完成95%；

我厅电竞论坛畜禽育种中心后备母牛存栏数计划250头，实际完成244头；

我厅原电竞论坛畜牧兽医局肉类计划总产量330万吨，实际完成330万吨；

我厅原电竞论坛畜牧兽医局屠宰检疫率计划100%，实际完成100%；

我厅电竞论坛畜牧良种场种牛收集量计划公牛1头、母牛5头，实际完成公牛4头、母牛9头；

我厅电竞论坛动物疫病预防控制中心动物疫病监测数据准确率计划98%，实际完成100%。

（2）效益指标完成情况分析。

我厅电竞论坛兽药监察所农产物质量监测及格率计划98%，实际完成100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为了增强预算体例的科学性、合理性和准确性，确保项目实施后能够发生较好的绩效，我厅生态畜牧绿色生长项目，凭据上一年度绩效目标完成情况，实时修正完善绩效指标体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标。并对2021年度的项目运动和项目支出进行了适当的调整，资金分配进行了再次优化，调整了项目治理、科技培训和推广服务资金额度。凭据绩效治理的相关划定，拟将本年度绩效评价结果作为以后年度项目预算部署、年度预算调整、进入预算转动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与年度预算资金部署挂钩，确保各项事情有序开展，不脱节。同时将本次绩效自评结果反馈相关项目实施单元，并主动向社会果真，接受社会监视。

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2022年3月31日

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