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2021年综合事务事情经费项目自评结果

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一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，省农业农村厅2021年度农业生长及综合行政治理项目绩效自评得分为99.15分，结果为“优”。其中，预算执行得分19.15分，得分率95.75%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2021年下达我厅综合事务事情经费项目资金7,018.66万元，资金到位率100%。实际支出6,720.63万元，资金执行率为95.75%。

预算执行未完成金额为298.034万元，主要原因是：

（1）因疫情影响及中美经贸摩擦，农产物出口货值下一年恐有回落，因省农产物出口事情协调领导小组办公室挂靠在武汉海关，对农产物出口质量宁静示范区建设、复核、认定，难有进一步拓展；

（2）受到全国新冠疫情的影响，相关处室事情人员下农场调研、出差相对大幅度淘汰，原部署组织地市局和相关农场到外省垦区考察学习也因疫情影响没有实现。

2.完成的绩效目标。

2021年综合事务事情经费项目完成：全省粮食总产量552.9亿斤、推介茶工业重点品牌5个、当年审定主要农作物品种数153个、省级以上畜禽保种场数量25个、建设省级示范家庭农场170家、淡水产物总产量483万吨、农产物加工业规模1.22万亿、组织60家农产物企业参展、农业专业技术职称评审人数完成100%、建设高尺度农田面积410万亩、提交6份农办调研陈诉、推广20项农业主推技术、培育高素质农民人数3万人、技术突破2项、2021年出口农产物27.3亿美元、万和农业、万和食品、千宝食用菌等公司加入外洋营销平台建设、全省农民人均肩负27元、“两区”数据检查与更新84个县、生猪存栏量2,530.14万头、政务信息与建议提案累计上报政务信息540篇、治理人大建议、政协提案243件、回复率、满意率、完成率均100%。

3.?未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.因疫情影响及中美经贸摩擦，农产物出口货值下一年恐有回落，因省农产物出口事情协调领导小组办公室挂靠在武汉海关，对农产物出口质量宁静示范区建设、复核、认定，难有进一步拓展；受到全国新冠疫情的影响，相关处室事情人员下农场调研、出差相对大幅度淘汰，原部署组织地市局和相关农场到外省垦区考察学习也因疫情影响没有实现，造成2021年未完成预算执行。

2.部门绩效指标，如：“推广农业绿色优质高效模式面积”设置的科学性不足，应进一步与事情内容和预算规模匹配。

（四）下一步拟革新措施

1.下一步拟革新措施。

积极开展农业贸易促进事情，服务涉农出口企业，继续组织企业加入重走“万里茶道”运动及国际展览会、展览会，推介特色优势农产物，促进农产物出口，推进农产物海内国际双循环生长新展花样；增强我省农业对外相助系统能力建设，完善服务手段宁静台，开展培训提升能力水平；在2022年体例预算时，结合2021年预算各项目执行的情况对预算项目设置、项目资金分配和绩效指标的设置进行相应调整，尽量提升预算体例质量。

2.拟与预算部署相结合情况。

（1）将本次绩效自评结果实时反馈给项目实施单元并在系统内果真，以问题为导向，引导相关单元革新事情。

（2）将绩效自评结果作为以后年度经费预算部署、年度预算调整、进入预算转动项目库的重要依据，在突出重点事情目标的基础上，凭据实际情况适当调整差异处室的资金额度。

附件：2021年综合事务事情经费项目自评表（附后）

二、佐证质料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

湖北是农业大省，对农业事业生长进行综合行政治理事情是农业农村厅的重要职责。近年来在省委、省政府的高度重视下，全省农业生长势头向好，质量效益稳步提升，工业化水平不停提高，品牌化战略快步推进，在农民增收、企业增效、扶贫攻坚、生态建设等方面作出了积极孝敬。本项目的实施，是凭据省委省政府战略部署，围绕处室职能，做好农业生长计划，指导农业工业调结构、转方式，鼎力大举推行尺度化生产、信息化治理，连续实施品牌战略，推进干部和人才培养，不停提高产物质量和市场竞争力，对推动工业提质增效、提档升级，促进农业连续增效和农民连续增收，具有十分重要的意义。

农业“走出去”项目的立项依据，一是依据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》文件中关于交流相助处的职能；二是2015年10月，中央深改组聚会会议通过《关于进一步推进农垦革新生长的意见》，明确指出发挥现代农业建设的主干引领作用。2017年，省委省政府出台《关于进一步推进农垦革新生长的实施意见》，提出要成为对外相助的排头兵，支持建设湖北非洲中心和东南部非洲农业示范区。凭据省委、省政府的统一部署和要求，推动我省农业“走出去”，主动应对世界粮食宁静战略，加入全球农业资源配置，服务国家政治与外交需要，积极拓展我省农业开发空间，努力提高企业跨国经营能力和国际竞争力。

（2）年度绩效目标

2021年综合事务事情经费项目完成：全省粮食总产量500亿斤以上、推介茶工业重点品牌3-5个、当年审定主要农作物品种数65个以上、省级以上畜禽保种场数量25个以上、建设省级示范家庭农场≥100家、淡水产物总产量465万吨左右、农产物加工业规模1.2万亿、组织60家农产物企业参展、农业专业技术职称评审人数完成96%、建设高尺度农田面积410万亩、提交5份农办调研陈诉、推广20项农业主推技术、培育高素质农民人数3万人、技术突破2项、2021年出口农产物18亿美元、万和农业、万和食品、千宝食用菌等公司加入外洋营销平台建设、全省农民人均肩负27元、“两区”数据检查与更新84个县、生猪存栏量2460万头、政务信息与建议提案累计上报政务信息300篇、治理人大建议、政协提案243件、回复率、满意率、完成率均100%。

2.项目资金情况。

2021年综合事务事情经费项目，预算总资金7,018.66万元，实际执行数为6,720.626万元，预算执行率为86.65%。其中：省委农办秘书处48.56万元；办公室148.14万元；人事处30.64万元；规则处47.54万元；政策与革新处79.34万元；生长计划处412.12万元；计划财政处67.86万元；乡村工业生长处105.2万元；农村社会事业促进处159.62万元；农村相助经济指导处57.77万元；市场与信息化处426.94万元；交流相助处1,016.43万元；科教处956.27万元；农产物质量宁静羁系处53.81万元；种植业治理处294.62万元；畜牧兽医处193.45万元；渔业渔政治理处120.25万元；农垦处50.34万元；种业治理处42.93万元；农机化治理处109.08万元；农田建设治理处218.37万元；机关党委（机关纪委）77.93万元；离退休干部处43.83万元；驻厅纪检监察组40.1万元；后勤服务中心484.72万元；厅统筹1,030.91万元。

（二）部门自评事情开展情况

我厅凭据财政厅关于绩效评价事情的要求，高度重视预算绩效自评事情。一是领导重视亲自部署，组织召开预算绩效自评事情聚会会议，统一思想，提高认识，部署任务，明确职责分工，剖析下达绩效自评任务。二是明确财政部门牵头组织项目的绩效自评事情，相关业务部门配合，事情到人、责任到人。三是下发了《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评事情的通知》，明确了2021年绩效自评的规模、绩效自评的内容、绩效自评的要领以及绩效自评的事情要求，牢固树立“谁支出、谁卖力”的理念，增强项目主体责任和绩效治理，以确保绩效自评结果的真实、准确和客观。四是制定绩效自评事情方案，依照方案逐步实施。五是建设绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，凭据绩效自评打分要求，逐项考评打分。

绩效评价事情流程主要有：

1.核实数据。相关处室对2021年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度项目支出情况进行比力分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算部署、预算追加、资金治理、经费支出、资产治理等相关文件资料和财政凭证。

3.实地检察。现场检察实物资产等。

4.归纳汇总分析。财政部门对相关处室提供的质料及自评陈诉，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5.形结果效评价陈诉。财政部门作为绩效评价的牵头部门，在归纳汇总相关处室绩效自评的基础上，形成本项目绩效自评陈诉，报送省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包罗完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年综合事务事情经费项目预算金额为7,018.66万元，实际到位7,018.66万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2021年综合事务事情经费项目，预算总资金7,018.66万元，实际执行数为6,720.626万元，预算执行率为95.75%。其中：驻厅纪检监察组39.02万元；后勤服务中心545.74万元；厅办公室133.53万元；厅畜牧兽医处85.91万元；厅生长计划处435.40万元；厅规则处50.67万元；厅相助经济指导处65.76万元；厅交流相助处892.26万元；厅科技教育处1,294.02万元；厅农办秘书处91.23万元；厅农产物质量宁静羁系处55.21万元；厅农垦处37.80万元；农田建设治理处193.34万元；厅农业机械化治理处127.18万元；厅人事处63.77万元；厅市场与信息化处519.22万元；厅乡村工业生长处109.47万元；厅渔业渔政治理处85.82万元；厅政策与革新处83.12万元；厅种业治理处50.38万元；厅种植业治理处300.80万元；机关党委103.61万元；计划财政处113.00万元；离退休干部处201.99万元；农村社会事业促进处175.19万元；厅统筹867.19万元。

（3）项目资金治理情况分析。

我厅综合事务事情经费项目相关项目实施单元划分建设和制定了财政治理措施及内部控制制度。这些措施及制度对单元增强财政监视，规范财政行为，起到了促进作用。在实际事情中我们严格凭据国家、省有关财经规章制度执行。项目治理凭据预算治理的要求，无预算不支出，项目支出严格凭据项目预算文本内容执行，资金支付严格实行国库集中支付、公务卡支付等支付制度，严格执行“三中一大”治理制度，日常开支严格履行审批手续，凭据相关财政报销制度进行审批核算，做到账账相符、账实相符、账证相符。严格执行收支两条线及政府采购的相关划定。如后勤中心，凭据“项目治理制度化，制度治理流程化，流程治理信息化”的思路建设完善财政治理制度和项目治理制度，并形成一套完整的内控体系。同时，中心凭据厅机关专项资金治理制度，梳理项目资金治理流程。资金拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，坚持“专项核算、专户治理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用专项资金行为。

2.绩效目标完成情况分析（包罗完成情况和偏离原因等）。

2021年度综合事务事情经费，属于事情经费类项目,具体如下：

（1）产出指标完成情况分析。

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全种植业治理处全省粮食总产量计划500亿斤以上,实际完成552.9亿斤;

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全种植业治理处推介茶工业重点品牌个数计划3-5个,实际完成5个;

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全种业治理处当年审定主要农作物品种数计划65个以上,实际完成153个;

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全种业治理处省级以上畜禽保种场数量计划25个以上,实际完成25个;

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全政策与革新处建设省级示范家庭农场计划大于100家，实际完成170家；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全渔业渔政治理处淡水产物总产量计划465万吨左右，实际完成483万吨；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全乡村工业生长处农产物加工业规模计划1.2万亿，实际完成1.22万亿；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全市场与信息化处组织参展农产物企业数量计划60家企业，实际完成60家；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全人事处农业专业技术职称评审人数计划完成96%，实际完成100%；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全农田建设治理处高尺度农田面积计划410万亩，实际完成410万亩；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全农办秘书处农办调研陈诉数量计划5项，实际完成6项；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全科技教育处推广农业主推技术项数计划20项，实际完成20项；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全科技教育处高素质农民培育人数计划3万，实际完成3万；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全科技教育处技术突破量计划2项，实际完成2项；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全交流相助处农产物出口总额计划18亿美元，实际完成27.3亿美元；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全交流相助处外洋营销服务平台计划在重点出口市场建设3家以上国际营销和外洋服务平台，实际完成支持万和农业、万和食品、千宝食用菌等公司加入外洋营销平台建设；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全相助经济指导处全省农民人均负挑水平计划27元，实际全省农民人均负挑水平27元；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全生长计划处“两区”数据检查与更新计划84个县，实际完成84个县；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全畜牧兽医处生猪存栏量计划2,460万头，实际完成2,530.14万头；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全办公室计划政务信息报送数300篇，人大建议政协提案完成数243件，实际完成累计上报政务信息540篇，治理人大建议、政协提案243件，回复率、满意率、完成率均100%；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全农产物质量宁静羁系处农产物质量宁静监测及格率计划97.40%，实际完成99.50%；

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（2）效益指标完成情况分析。

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电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全乡村工业生长处休闲农业和乡村旅游综合收入计划逐步恢复增长，实际增长119%；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全农业机械化治理处主要农作物耕作收综合机械化水平计划71%，实际完成72.50%；

电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全渔业渔政治理处长江水域生态情况改善计划恢复重点水域水生生物资源，实际重点水域水生生物资源获得恢复，水域生态情况恶化和水生生物多样性下降趋势获得基本停止。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为了增强预算体例的科学性、合理性和准确性，确保项目实施后能够发生较好的绩效，我厅农业生长及综合行政治理项目，凭据上一年度绩效目标完成情况，实时修正完善绩效指标体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标。并对资金分配进行了再次优化，调整了相关处室的资金额度。凭据绩效治理的相关划定，拟将本年度绩效评价结果作为以后年度项目预算部署、年度预算调整、进入预算转动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与年度预算资金部署挂钩，确保各项事情有序开展，不脱节。同时将本次绩效自评结果反馈相关项目实施单元，并主动向社会果真，接受社会监视。

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2022年3月31日