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（一）自评得分??

经综合评价，2021年电竞论坛蔬菜办公室（以下简称“省蔬菜办”）部门整体支出绩效评价得分为98.32分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值20分，得分18.32分，扣1.68分；产出指标目标分值50分，得分50分；效益和满意度指标目标分值30分，得分30分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

省蔬菜办2021年度部门整体支出年初预算321.98万元，年中财政压减公用经费支出4.22万，压减“科技转化与推广服务”项目支出1.81万，累计压减资金指标6.03万。

综述，省蔬菜办2021年度单元整体支出实际预算315.95万元，其中基本支出222.76万元，项目支出93.19万元；全年资金执行289.38万元，其中基本支出197.77万元，项目支出91.61万元，执行率91.59%。

2.完成的绩效目标

省蔬菜办2021年度共设定绩效目标9个，全部完成，绩效指标完成率100%。

2021年省蔬菜办严格落实政治责任，扎实推进抗疫保供，稳定蔬菜生产规模。据统计数据，2021年全省蔬菜及食用菌播种面积1,964.92万亩，产量4,299.80万吨；举办全省蔬菜工业技术交流培训班，培训人数106人；示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术127.50万亩；支持4个蔬菜“四新”技术示范推广基地建设，示范推广62个蔬菜新品种、新技术；支持集约化育苗示范与推广项目4个，实现每个育苗基地年均育苗能力达到2,850万株，种苗成苗率到达95.5%，有效提升蔬菜种苗生产能力及统供水平；严把蔬菜生产环节质量宁静关口，项目基地蔬菜产物质量宁静抽检及格率达99.49%，完成年度目标值。具体绩效目标情况见下表。

表2：2021年度部门整体支出绩效指标完成情况表

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

省蔬菜办已全面完成2021年度目标任务，但工业生长还存在一定不足，如：

一是自然风险呈高发态势。我省极端灾害天气多发频发，加之蔬菜基地设施化水平较低，基础设施配套不到位，冷链物流等建设滞后，蔬菜生产受灾普遍。

二是生产成本上涨压力加剧。陪同投入品价钱、用工价钱、能源价钱等连续上涨，蔬菜生产成本面临连续走高压力，蔬菜价钱颠簸幅度较往年增大。

三是疫情对蔬菜产销造成一定影响。由于全国多地泛起散发疫情，受疫情常态化防控影响，蔬菜运输外销受到一定影响，我省部门菜品也一度因货源淘汰价钱颠簸较大。

四是倒霉舆情偶有发生。部门生产主体盲目跟风种植，导致产出效益不稳，并泛起局部个体品种短时价钱明显颠簸现象，一经媒体宣传，常引发众多媒体纷纷转发，有的甚至放大宣传，造成倒霉影响。

（四）下一步拟革新措施

1.下一步革新措施

一是强化稳产保供，优化生产信息服务。抓好全省播种面积任务剖析与落实，增强生产调治与产销对接，着力推进稳面积、保供应、提质量、增效益。

二是增强基础设施建设，提升自然灾害抵御能力。通过项目扶持增强基础设施建设，推动水、电、路、沟、渠建设以及老旧大棚升级革新，实时宣布灾害预警，分类制定生产技术指导意见，提高蔬菜工业抗御风险能力。

三是推广提质增效技术，促进降成本提效益。坚持以市场为导向，在稳固市场供应需求的同时，示范推广蔬菜“三减三增”提质增效等“四新”技术，淘汰投入品使用，节约生产成本，提升种植效益。

2.拟与预算部署相结合情况

省蔬菜办将本次绩效评价结果实时反馈给具体实施部门，并建设评价结果和预算部署有机结合的机制，把本次绩效评价结果作为革新预算治理和部署以后年度预算的重要依据。

（五）绩效自评表（附后）

2021年度电竞论坛蔬菜办公室部门整体绩效自评表

单元名称：电竞论坛蔬菜办公室 填报日期：2022年12月1日

二、佐证资料

（一）基本情况

1.部门支出情况及年度重点事情

（1）部门支出情况

省蔬菜办2021年度部门整体支出年初预算321.98万元，其中基本支出226.98万元，项目支出95万元；年中预算调整后，支出预算为315.95万元，其中基本支出222.76万元，项目支出93.19万元；年底支出决算数289.38万元，其中基本支出197.77万元，项目支出91.61万元。

影响预算执行的主要因素为：一是财政压减资金指标6.03万元，二是职工及退休人员奖励性人为24.99万元未发放，三是年底项目资金结余1.58万元。

（2）年度重点事情

①稳定蔬菜生产规模；②示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术，建设高效菜园；③开展蔬菜生产调治；④开展技术培训；⑤开展蔬菜生产防灾减灾；⑥开展综合信息服务。

2.年度部门整体绩效目标

全省蔬菜及食用菌播种面积稳定在1,850万亩左右，总产量4,000万吨左右。组织蔬菜主推技术示范与推广，以焦点区建设高效菜园30万亩。在17个市州开展蔬菜生产调治。组织全省蔬菜工业技术交流培训。依据气象预报开展生产预警及科技救灾指导。开展12316综合服务事情。

（二）绩效自评事情开展情况

凭据《省农业农村厅关于开展2021年度省级财政支出绩效自评事情的通知》要求，为确保本次绩效评价事情顺利开展，省蔬菜办建设评价事情组，对2021年度部门整体支出绩效评价事情流程进行梳理，结合实际情况，选择相应的评估指标，组织评价事情组人员实施现场评价，主要通过实地调研、座谈等方式对收集到的资料及数据进行具体分析，并将分析结果与预算尺度、指标评价体系，盘算种种评价指标，开端确定项目绩效的评价结果。围绕评价指标体系对部门整体支出绩效进行评分，并撰写绩效评价陈诉。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析

2021年省蔬菜办部门预算资金321.98万元，年中财政压减6.03万，调整后预算数315.95万元，实际到位315.95万元，资金到位率100%。

对下转移支付项目资金投入情况：2021年度省级现代农业特色工业（蔬菜）生长专项年初批复预算资金总额1,768万元，实际到位资金总额1,768万元，资金主要分为两个方面，一是用于蔬菜生产示范基地建设、蔬菜集约化育苗示范与推广、蔬菜“四新”技术示范与推广项目共计1,368万元，二是用于蔬菜生产信息监测共计350万元。

（2）资金执行情况分析

省蔬菜办2021年度部门整体支出289.38万元，其中基本支出197.77万元，项目支出91.61万元，资金执行率91.59%，凭据经济分类分为：人为福利支出176.87万元、商品和服务支出101.16万元、对小我私家和家庭的补助11.35万元，具体执行情况见下图：

图1：部门整体支出预算资金执行情况统计图

另外，对下转移支付项目资金执行情况从总体上看，2021年度现代农业特色工业蔬菜生长项目预算资金总额1,768万元，实际到位1,768万元，实际执行1,718万元（其中：蔬菜工业生长资金执行1,368万元，蔬菜生产信息监控预警项目资金执行350万元），项目资金执行率为97.17%。

（3）项目资金治理情况分析

2021年省蔬菜增强了对资金的使用和治理，将预算资金层层剖析到各预算项目和相关责任单元，各职能部门履职尽责，严格凭据财政治理制度和专项资金治理措施相关划定，严把监视审核关，坚持“项目核算、专人治理、专款专用”的原则，无挤占、挪用项目资金情况，确保了资金使用的规范性、合理性、有效性，各项目资金、项目实施和目标任务获得有效落实。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①稳定生产规模。严格落实政治责任，强化任务剖析及责任落实，有效稳定蔬菜生产规模，保障市场供应。据生产调治，2021年全省蔬菜及食用菌播种面积1,964.92万亩，产量4,299.80万吨。

②扶持蔬菜生产示范基地建设。扶持4个蔬菜“四新”技术示范推广基地建设，共计引进62个示范推广蔬菜新品种、新技术；支持集约化育苗示范与推广项目4个，实现每个育苗基地年均育苗能力达到2,850万株，种苗成苗率到达95.5%，有效提升蔬菜种苗生产能力及统供水平。

③开展蔬菜生产调治。组织17个市州开展蔬菜生产调治，累计调治过50次。重点开展稳产保供调治掌握蔬菜生产规模、播种进度等，开展“三棵菜”等重点蔬菜种类调治，为质量宁静控制及服务指导提供基础支撑。

④开展技术培训。贯彻落实全省食用农产物“治违禁 控药残 促提升”三年行动事情要求，举办全省蔬菜工业技术交流培训班，参训人数106人，专题解说我省农产物质量宁静羁系形势，精准培训芹菜、韭菜、豇豆、藜蒿等重点蔬菜种类绿色高质高效生产技术。

⑤开展蔬菜生产防灾减灾事情。应对夏季暴雨、秋季干旱、冬季寒潮等灾害，实时宣布灾害预警，督促重点产区做好防范；科学制定生产技术指导意见，组织技术力量开展技术服务；准确调治灾情，跟踪蔬菜受灾状况，因地制宜做好分类指导。

⑥开展综合信息服务。认真接听接待来电来访，积极回应群众咨询与关切，科学提供生产经营建议；连续做好“菜篮子保供产销对接群”维护治理，服务产销主体高效对接；实时宣布《慎防食用野生菌中毒》影片，保障人民群众身体康健和生命宁静；重点为宣恩县李家河镇、椒园镇，利川市团堡镇，咸丰县黄金洞乡等脱贫地域提供了蔬菜生长技术信息服务，资助牢固脱贫攻坚结果，推进乡村振兴。

（2）效益指标完成情况分析

①主推技术示范及高效菜园建设。制定下发《2021年全省蔬菜主推技术示范及高效菜园建设实施方案》，组织15个县（市、区）示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术127.5万亩，在焦点区示范建设高效菜园30.32万亩。

②其他重点事情。为贯彻落实全省食用农产物“治违禁 控药残 促提升”三年行动事情要求，专题“三棵菜”宁静生产技术培训，实地开展重点种类宁静生产技术指导，扶持建设了一批蔬菜生产示范基地，项目基地蔬菜产物质量宁静抽检及格率达99.49%。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

省蔬菜办在2021年项目预算体例时，将上年度绩效自评结果作为下年度预算体例的重要参考依据。针对绩效自评历程中发现的问题提请相关部门和人员给予重点关注，作为完善项目治理的依据。

1. 其他佐证资料

无。